兰州戏曲剧院2022年部门预算情况说明

一、部门职责
兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡及戏曲进校园活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置情况
兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设机关、演员团、民族乐团、舞美制作中心。
2.人员设置情况
截止2021年12月31日，我院共有编制254人，实有人数254人；离休人员2人，较去年离休人员减少1人。
三、部门预算收支增减变化说明
本单位2022年预算共安排资金2070.69万元，较上年减少1558.51万元。
（一）基本支出
1.人员经费。本单位2022年共安排人员支出1950.69万元。明细如下：基本工资466.51万元、绩效工资320.64万元、津贴补贴711.28万元、离休费22.87万元、生活补助1.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.94万元、职业年金缴费62.97万元、其他社会保障缴费7.08万元（其中工伤保险金1.57万元、失业保险金5.51万元）、其他工资福利支出71.52万元、住房公积金94.46万元、职工基本医疗补助缴费65.73万元。
2.公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出100.00万元。明细如下：培训费7.00万元、福利费19.68万元、工会经费15.74万元、其他商品和服务支出13.55万元（其中退休公用13.15万元、离休公用0.40万元）、水费1.50万元、电费3.00万元、办公费28.00万元、邮电费1.50万元、差旅费10.03万元。
3.增减变动说明。本部门2022年基本支出2052.8万元，较上年减少45.04万元，减少的主要原因为在职转退休人员，离休人员去世。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本单位2022年共安排项目支出20.00万元。较上年减少10.00万元，变化的主要原因是贯彻厉行节约精神，控制经费追加，减少申报项目及金额。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2022年部门专项业务类项目支出20.00万元。具体安排如下：运转经费20.00万元。
（2）项目分级情况：本单位2022年项目支出中本级支出20.00万元。
3.转移支付安排情况
本单位2022年无转移支付安排。
4.政府性基金安排情况
本单位2022年无政府性基金安排。
5.国有资本经营预算安排情况
本单位2022年无国有资本经营预算安排。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2022年本单位无“三公”经费支出预算。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
2022年本单位无机关运行经费安排。
五、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购预算。
六、国有资产占用情况说明
2021年年末单位固定资产原值为1071.96万元，无形资产原值为282.84万元，在建工程670万元。其中：办公用房2500平方米，土地9453.3平方米。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
本单位高度重视预算绩效管理工作，成立以本单位第一责任人为组长、班子成员为副组长，相关部门主要领导为成员的绩效评价小组，学习相关文件精神及通知要求，制定预算绩效管理工作办法，按照相关规定组织开展预算绩效工作，不断加强财政资金全方位监督管理,进一步提高财政资金使用效益。
2.绩效目标管理方面：
本单位绩效目标确保院团人员经费开支，并为年度创排演出以及文化宣传工作提供保障。为了进一步推进预算绩效工作的科学化精细化管理，不断总结以往预算绩效工作经验并结合单位实际情况，科学合理申报绩效目标，切实提高财政资金的使用效益。
3.绩效运行监控方面：
本单位对照2021年度批复的绩效目标，做好绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求，按时完成全年绩效目标，并及时收集、整理、上报绩效监控相关信息。
4.绩效评价管理方面：
本单位不断强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，2021年度预算安排1个项目，业务费项目支出预算资金30.00万元，预算执行率为100%。
2021年整体支出预算安排资金2127.84万元，预算执行率为100%。
    5.绩效结果反馈与应用方面：
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
本单位绩效目标管理项目1个，涉及预算资金20.00万元，主要项目支出有运转经费20.00万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20.00万元。
按照财政预算绩效管理要求，项目开展了绩效目标自评，通过预算绩效评价工作，明确了项目执行的目标和效用。         
2022年我单位将精心组织优秀戏曲节目，完成政府下达的演出任务，组织小分队开展文艺演出活动，深入到社区、乡村、学校等，传承戏曲文化，丰富群众文化生活。并进一步发挥项目在实施过程中的社会效益和经济效益，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。
八、名词解释
    1．财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
    2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我单位安排的用于培训方面的支出。  
    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。
 
附件：
1.部门预算收支总表.xls
2.部门预算收入总表.xls
3.部门预算支出总表.xls
4.一般公共预算基本支出情况表.xls
5.一般预算“三公”经费支出表.xls
6.一般公共预算支出情况表.xls
7.财政拨款收支总表.xls
8.政府性基金预算支出情况表.xls
9.国有资本经营预算资金预算支出情况表.xls
10.2022年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标表+兰州戏曲剧院_2021122909332587.xls
11.2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表+兰州戏曲剧院_202112290932568.xls

兰州戏曲剧院
2022年1月19日