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兰州歌舞剧院2025年预算情况说明

发布人：lzyyjt 发布时间：2025-02-12 09:30 浏览：次

兰州歌舞剧院
2025年预算情况说明

目录

第一部分 2025年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
三、预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2025年单位预算公开表
附件：兰州歌舞剧院2025年预算公开报表

一、单位职责
承担我市舞台艺术作品的创作、生产、演出任务；引进院外艺术表演团体在兰演出；承办市委、市政府等有关领导部门主办的各种专题创作、演出任务以及公益性演出活动。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
单位内设机关（办公室、人事教育中心、财务结算中心）、舞剧团、芭蕾舞团、兰州交响乐团、舞美制作中心、艺术学校、创研室。
2、人员设置情况
2024年末共有编制269名，实有人员221人。另离休人员1人，退休人员192人，遗属生活补助2人。
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2025年收入预算4915.14万元，较上年预算增加70.26万元，增长的主要原因一是人员经费增加正常晋升薪级工资及社保金，二是增加公用经费预算。收入预算主要为一般公共预算收入4915.14万元，无政府性基金预算收入等其他各类收入。
（二)支出预算
2025年支出预算共安排资金4915.14万元，较上年增加70.26万元。增长的主要原因一是人员经费增加正常晋升薪级工资及社保金支出，二是增加公用经费预算支出。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出4384.48万元。明细如下：工资福利支出4354.95万元，其中：基本工资959.04万元、绩效工资584.74万元、其他津贴补贴874.51万元、基础绩效工资960.42万元、养老保险400.67万元、医疗保险128.91万元、公务员医疗补助123.62万元、工伤及失业保险22.54万元、住房公积金300.50万元。对个人和家庭的补助29.53万元，其中：离休费19.63万元、退休费9.55万元、遗属生活补助0.35万元。
2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出300万元。明细如下：办公费241万元、水费9万元、电费50万元。
3、增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出4684.48万元，较上年增加88.83万元，变化的主要原因一是人员经费增加正常晋升薪级工资及社保金支出，二是增加公用经费预算支出。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2025年共安排项目支出230.66万元，较上年减少18.57万元，变化的主要原因是本年物业费专项经费减少18.57万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出230.66万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：运转类项目支出—物业费230.66万元。
（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出230.66万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2025年政府性基金支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2025年国有资本经营预算支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
七、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2025年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少5.40万元，变化的主要原因为预算中未列支“公务用车运行维护费”经济科目。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少5.40万元，变化的主要原因为预算中未列支“公务用车运行维护费”经济科目。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2025年本单位培训费支出预算0万元，较上年减少14.44万元，变化的主要原因是预算中未列支“培训费”经济科目。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排0万元.
2、增减变动说明。本单位2025年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，无变化。
九、政府采购预算情况说明
本单位2025年政府采购预算支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
十、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）28,651.34万元，较上年增长-1.97%。其中流动资产7,829.19万元，较上年增长-0.46%，占资产总额27.33%；固定资产20,699.63万元，较上年增长-1.21%, 占资产总额72.25%；在建工程122.52万元，较上年增长-70.04%，占资产总额0.43%；无形资产增加1元（以名义金额入账），较上年增1元；无长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房及其他资产。
十一、转移支付安排情况
本单位2025年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2025年预算绩效目标编制情况
为提高预算资金的使用效益和绩效管理水平，保障单位各项工作的顺利开展，在2025年预算绩效目标编报组织工作中，我们注重绩效目标的清晰表述和量化指标的合理设定，一是绩效目标设置方面，为确保预算资金使用的有效性和效率，预算编制过程中高度重视绩效目标的设置工作。我们根据单位整体发展战略和年度工作计划，结合项目特点和实际需求，科学、合理地设定了各项预算绩效目标。二是绩效目标审核方面，在绩效目标审核过程中，我们重点关注目标的明确性、可衡量性、相关性和时限性等方面，确保绩效目标符合预算编制要求和单位实际需求。
2.纳入本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金230.66万元，项目名称物业费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出230.66万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金230.66万元。
（二）2025年单位绩效目标公开情况
本单位高度重视绩效目标的公开工作，严格按照上级部门的要求和相关规定执行，致力于提升财政透明度和资金使用效率。在项目支出方面，我们严格按照相关规定，对项目的预算、绩效目标进行了详细公开。在整体支出绩效目标公开方面，我们公开了年度整体支出的绩效目标，如提高资金使用效率、优化支出结构、提升服务质量和满意度等。我们主要在单位官方网站进行发布，通过绩效目标公开工作，确保公众能够及时、方便地获取相关信息。
（三）2025年部门预算绩效管理工作计划
加强预算编制的科学性和合理性，建立多部门沟通协调机制，确保预算编制与实际需求相符。采用先进的预算编制方法和技术，提高预算的准确性和灵活性。强化预算执行的监督和考核，建立健全预算执行责任制度，明确各部门和岗位的预算执行责任。加强对预算执行的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。完善绩效管理体系，加强反馈机制的及时性和针对性，为执行主体提供有针对性的改进建议和发展方向。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：2025年单位预算公开报表
1、兰州歌舞剧院整体绩效目标公开表
2、兰州歌舞剧院项目支出绩效目标公开表
3、兰州歌舞剧院2025年单位预算公开套表

兰州歌舞剧院

2025年2月12日

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