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兰州戏曲剧院2020年度决算公开

发布人:lzyyjt 发布时间:2021-09-08 09:31 浏览:
 
 2020年度兰州戏曲剧院部门决算公开
 根据兰州市财政局兰财库【2021】4号文件,《关于做好2020年度市级部门及所属单位决算批复和公开工作的通知》要求,现将兰州戏曲剧院2020年度部门决算公开信息说明如下:
目    录
第一部分  部门概括
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8.机关运行经费支出情况说明
9.政府采购支出情况说明
10.国有资产占用情况说明
11.政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
12.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  部门概括
1.部门职责
创作演出优秀戏曲剧目,为观众服务。戏曲艺术作品创作、演出;传统戏曲艺术整理加工与保护;传承和发展戏曲艺术;戏曲艺术普及推广;戏曲创作表演人才培养;引进院外艺术表演团体在兰演出;承办市委、市政府等有关领导部门主办的各种专题创作、演出任务以及公益性演出活动。

  1. 机构设置
单位内设办公室 、人事教育中心、舞美制作中心、民乐团、演员团。
第二部分  2020年度部门决算表
1.收入支出决算总表 
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上决算表详见附件
第三部分  2020年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
   2020年度收、支总计3,615.08万元。收、支较上年决算数减少296.54万元,下降7.58%,主要原因是本年项目减少。
2.收入决算情况说明
2020年度收入合计3,615.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,615.08万元,占100.00%;
3.支出决算情况说明
2020年度支出合计3,615.08万元,其中:基本支出3,584.08万元,占99.14%;项目支出31.00万元,占0.86%。
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,615.08万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少296.54万元,下降7.58%。主要原因是本年度减少了项目资金。
 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出3,615.08万元,较上年决算数减少296.54万元,下降7.58%。主要原因是本年度减少了项目资金。
(1)一般公共服务支出年初预算数为2145.97万元,支出决算为3615.08万元,较上年决算数减少207.44万元,完成年初预算的168.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年职工增加目标奖、双拥奖、休假补贴、误餐补贴等,较年初预算有所增加。
  (2)教育支出年初预算数为7.12万元,支出决算为7.12万元,较上年决算数增加4.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整薪级工资,因此比上年有所增加。
  (3)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1,744.90万元,支出决算为3,094.69万元,较上年决算数减少91.57万元,完成年初预算的177.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工增加目标奖、双拥奖、年休假补贴、误餐补贴等,因此较年初预算有所增加。
  (4)社会保障和就业支出年初预算数为231.08万元,支出决算为346.40万元,较上年决算数增加1.16万元,完成年初预算的149.90%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加薪级工资,因此较年初预算有所增加。
  (5)卫生健康支出年初预算数为65.15万元,支出决算为66.75万元,较上年决算数增加3.38万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是原因是本年度在职人员增加薪级工资,因此较年初预算有所增加。
  (6)住房保障支出年初预算数为97.72万元,支出决算为100.12万元,较上年决算数减少6.94万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加薪级工资,因此较年初预算有所增加。
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,584.08万元。其中:
(1)人员经费3,516.20万元,较上年决算数减少16.24万元,下降0.46%,主要原因是本年度在职人员退休。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
(2)公用经费67.88万元,较上年决算数减少56.60万元,下降45.47%,主要原因是本年度减少了项目资金。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公水电费、办公邮电费、差旅费等。
  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
我单位属于差额拨款单位,年初预算未安排“三公”经费。”
   (1)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少了 10.83万元,主要原因是2020年单位院将公务车辆上交,因此本年度无“三公”经费支出。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支
出决算为0.00万元,较上年减少 10.83万元,主要原因2020年我单位将公务车辆上交,因此本年度无“三公”经费支出。
其中:公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 10.83万元,主要原因是2020年我院将公务车辆上交,因此本年度无“三公”经费支出。
8.机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
9.政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
10.国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,我单位单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
11.政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
12.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 
 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
  
第四部分  预算绩效管理情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,对本单位2020年度两个项目开展绩效自评,涉及资金31万元。项目分别为业务经费及印刷费,通过自评,以上项目自评分均为95分,结果为“优”,预算执行率100%。《项目支出绩效自评表》)详见附件
2.绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标,2020年年初预算安排专项业务资金31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:一是项目资金用于相关工作的开展,保障了全年业务工作的正常完成;二是坚持专款专用的原则,严格财务管理,确保经费管理各个环节有序、高效、合理预、决算制度,有计划地使用资金,确保资金达到预期效果。
发现的主要问题及原因:一是实施进度的把握上还应进一步提高计划性,严格按计划执行;二是绩效管理全员培训还需进一步加强。
下一步改进措施:一是完善内部控制制度,研究制定本单位绩效管理办法;二是建立健全目标管理、运行监控、绩效自我评价、信息公开等管理制度体系。
第五部分  名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   5.结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
   6.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   13.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   14.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 

 
附件:
1.收入支出决算总表 
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.业务费项目支出绩效自评表
11.印刷费项目支出绩效自评表