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主办：兰州大剧院 承办：兰州歌舞剧院 兰州戏剧院 运行管理： 兰州新文广数字文化传播有限公司 备案号：陇ICP备18003528号-1 公安网备案：甘公网安备62010202002832号 |
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兰州歌舞剧院2021年决算公开情况说明发布人：lzyyjt 发布时间：2022-09-12 17:56 浏览： 次
根据兰州市财政局兰财库【2022】7号文件，《关于做好2021年度市级部门及所属单位决算批复和公开工作的通知》要求，现将兰州歌舞剧院2021年度部门决算批复及公开信息有关情况说明如下：
目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概括 一、部门职责 部门职责：创作演出优秀歌舞剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。 二、机构设置 机构设置情况 主要设置1、办公室、人事教育中心、财务结算中心 2、舞剧团 3、芭蕾舞团 4、兰州交响乐团 5、舞美制作中心 6、艺术学校 7、创研室 第二部分 2021年度部门决算表 九张决算表见附件 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计6,942.92万元。收、支较上年决算数增加174.68万元,增长2.58%,主要原因是兰州市参加建党100周年文艺演出、《南梁颂》组曲创排及赴京参加建党100周年文艺演出活动，项目经费增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计6，818.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入,6818.97万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计6，836.44万元，其中：基本支出,5，090.97万元，占,74.47%；项目支出1745.47万元，占25.53%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计6818.97万元。其中: 基本支出5,090.97万元，占74.47%；项目支出 1728万元，占25.53%；与2020年相比，财政拨款收、支总计各增长428.8万元，增长6.7%。主要原兰州市参加建党100周年文艺演出、《南梁颂》组曲创排及赴京参加建党100周年文艺演出活动，项目经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出6818.97万元，较上年决算数增加428.8万元，增长6.71%。主要有一下几个方面：
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位属于事业单位、人员经费包干，财政未保障我单位“三公”经费。公务用车运行维护费在我单位上缴的非税收入返还中支付。 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为23.09万元，较上年增加 9.88万元，主要原因是我单位属于事业单位、人员经费包干，财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费在我单位上缴的非税收入返还中支付。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为23.09万元，较上年增加 9.88万元，主要原因是我单位属于事业单位、人员经费包干，财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费在我单位上缴的非税收入返还中支付。 其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，。 公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为23.09万元，较上年增加9.88万元，主要原因是我单位属于事业单位、人员经费包干，财政未保障我单位“三公”经费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费在我单位上缴的非税收入返还中支付。 3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，完成年初预算的0.00%。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 我单位2021年度无机关运行相关经费。 2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。 其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，。本年度培训费支出13.67万元，较上年决算数增加0.61万元，增长4.67%，主要原因是在职人员增加薪级工资。 九、政府采购支出情况说明 我单位2021年度无政府采购相关经费。 2021年度本部门政府采购支出合计185万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于演出接送演员相关业务。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。 第四部分预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门开展了对9个项目开展了绩效自评，涉及资金1745.47万元。从评价情况来看，9个项目资金使用符合财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果全部为“优”。 二、绩效自评结果 对项目绩效自评情况分项目进行综述： 1、《南梁颂》组曲创排演出和赴京参加庆祝中国共产党成立100周年文艺演出经费：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、中国共产党人的初心和使命为脉络，沿着革命先辈在陕甘边革命根据地留下的红色印记，将南梁精神融入创作排演的实践中，通过组曲的形式大力弘扬“面向群众、坚守信念、顾全大局、求实开拓”的南梁精神，不断扩大南梁红色文化的影响力和知名度。更好地发挥了文艺院团宣传作用，提升了财政资金使用效率。 2、办公设备购置费：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：结合业务工作实际需要，购置演员服装，提升演出效果。 3、非财政拨款国家艺术基金及《大梦敦煌》赴美演出补助：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年非财政预算数为17.47万元，执行数为17.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增强文化交流，传播中华文化，鼓励中国文化“走出去”战略，《大梦敦煌》赴美演出及宣传了甘肃，又能带来经济效益。 4、赴北京参加庆祝中国共产党成立100周年《伟大征程》文艺演出：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以优异的成绩向中国共产党成立100周年献礼，为甘肃、兰州争光。 5、惠民演出：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过开展舞剧《大梦敦煌》、歌剧《西风烈》、芭蕾舞剧《灰姑娘》、大型音乐史诗《长征组歌》、话剧《大豆谣》、戏曲、交响音乐会、综艺晚会等形式多样的排演、组织活动，积极做好文化宣传，并邀请一线岗位劳模及医护、公安、环卫、市政等系统的代表观看演出，切实做好惠民演出工作。在项目实施过程中，项目领导小组加强对该资金的管理，严格按照预算标准执行，做好督导，促进该项资金安全高效运行。 6、惠民演出运行保障：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①、高质量、高标准的完成市委、市政府两会召开的接待工作；完成市委、市政府举办的大型公益性演出活动，如惠民演出 。 ②、每年举办共1000场次的公益性文艺演出活动，举办全省群众文化各艺术门类比赛和汇演，群众参与度高 ，活动覆盖面较广，进一步丰富了群众业余文化生活，受到广大群众的欢迎； ③、为保障音乐厅演出活动的正常运行，不断优化现有的活动场地。 7、兰州市“庆祝中国共产党成立100周年”大型文艺晚会专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：邀请著名指挥家、歌唱家联袂演出，制作演出服，录制演出音视频，圆满完成兰州市“庆祝中国共产党成立100周年”大型文艺晚会排演工作，热情讴歌中国共产党团结带领中国人民顽强拼搏、接续奋斗取得的伟大成就，激发、厚植广大市民爱党、爱国、爱社会主义情感，引导广大党员干部坚定跟党走的理想信念。 8、物业费：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了工作人员办公环境；二是保障了演出任务工作顺利开展。 9、业务费：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了新进人员开展工作所需的办公设备；二是公用经费补充（办公用水电费、电话费、专用材料费、维修维护费等），有效提高了演出效率。 在梳理全年项目情况中，我单位也发现了一些问题，一是绩效目标设置不完整，只对项目设置产出和效果绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为项目过程监控以及绩效评价的依据。二是部分绩效目标设置不准确，不够合理。三是绩效管理观念有待加强。 在下一步工作中，我单位首先要转变绩效管理观念，探索更有效的绩效管理模式。专项资金的绩效管理应以目标为导向，坚持“绩效优先”的原则，合理设置资金使用的绩效目标，通过对项目设置决策和过程绩效目标，规范项目管理，进一步提高资金使用效率。其次是要加强对绩效指标体系的学习，科学合理的设置的项目建设绩效目标，确保绩效指标设置科学、合理。 三、部门绩效评价结果 根据预算绩效管理要求，主管局对本单位 2021 年度9个项目开 展绩效自评，涉及资金1745.47万元。项目分别为：1、《南梁颂》组曲创排演出和赴京参加庆祝中国共产党成立100周年文艺演出经费、2、办公设备购置费、3、非财政拨款国家艺术基金及《大梦敦煌》赴美演出补助、4、赴北京参加庆祝中国共产党成立100周年《伟大征程》文艺演出、5、惠民演出、6、惠民演出运行保障、7、兰州市“庆祝中国共产党成立100周年”大型文艺晚会专项经费、物业费、9、业务费，以上项目评分均为 98分以上，结果为“优”， 预算执行率 100%。《项目支出绩效批复表》）详见附件下载 第五部分 名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取 得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 2022年9月12日 附件： 兰州歌舞剧院(决算公开9张表） 2021年度兰州歌舞剧院 部门（单位）整体支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院《南梁颂》组曲创排演出和赴京参加庆祝中国共产党成立100周年文艺演出经费 项目支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院办公设备购置费项目支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院非财政拨款国家艺术基金及《大梦敦煌》赴美演出补助项目支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院赴北京参加庆祝中国共产党成立100周年《伟大征程》文艺演出项目支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院惠民演出项目支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院惠民演出运行保障项目支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院兰州市“庆祝中国共产党成立100周年”大型文艺晚会专项经费项目支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院物业费项目支出绩效自评情况批复表 2021年度兰州歌舞剧院业务费 项目支出绩效自评情况批复表 |
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