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主办：兰州大剧院 承办：兰州歌舞剧院 兰州戏剧院 运行管理： 兰州新文广数字文化传播有限公司 备案号：陇ICP备18003528号-1 公安网备案：甘公网安备62010202002832号 |
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兰州戏曲剧院2021年度决算公开发布人：lzyyjt 发布时间：2022-09-12 17:55 浏览： 次
根据兰州市财政局兰财库［2022］7号文件，《关于做好2021年度市级部门及所属单位决算批复和公开工作的通知》要求，现将兰州戏曲剧院2021年度部门决算公开信息说明如下：
目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡及戏曲进校园活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。 二、机构设置 兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设机关、演员团、民族乐团、舞美制作中心。 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 以上决算表详见附件 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计3,609.20万元。收、支较上年决算数减少5.88万 元,下降0.16%,主要原因是本年度在职人员退休，离休人员去世。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计3,609.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,609.20万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计3,609.20万元，其中：基本支出3,559.20万元，占98.61%；项目支出 50.00万元，占1.39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计3,609.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.88万元，下降0.16%。主要原因是本年度在职人员退休，离休人员去世。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出3,609.20万元，较上年决算数减少5.88万 元，下降0.16%。主要原因是本年度在职人员退休，离休人员去世。主要用于以下几个方面: 1.教育支出年初预算数为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100.00%。 2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1,771.53万元，支出决算为3,097.41万元，完成年初预算的174.84%,决算数大于预算数的主要原因是本年职工增加目标奖、双拥奖、创文奖、休假补贴、误餐补贴等，较年初预算有所增加。 3.社会保障和就业支出年初预算数为189.06万元，支出决算为341.55万元，完成年初预算的180.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加薪级工资，其社保金相应增加。 4.卫生健康支出年初预算数为65.78万元，支出决算为65.78万元，完成年初预算的100.00%。 5.住房保障支出年初预算数为94.53万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算的103.17%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加薪级工资，其住房公积金相应增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,559.20万元。其中：人员经费3,495.57 万元，较上年决算数减少20.63万元，下降0.59%，主要原因是本年度在职人员退休，离休人员去世。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费63.63 万元，较上年决算数减少4.25万元，下降6.27%，主要原因是咨询费和物业管理费用减少。公用经费用途主要包括办公费、办公水电费、办公邮电费、差旅费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位系差额差额拨款单位，无“三公”经费支出。 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。 其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%。 公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初 预算的0.00%。 3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 本单位2021年度无机关运行相关经费。 2021 年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。 本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%。本年度培训费支出 6.94万元，较上年决算数减少0.18万 元，下降2.53%，主要原因是在职人员退休。 九、政府采购支出情况说明 本单位2021年度无政府采购相关经费。 2021 年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年 末结转和结余0.00。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。 第四部分预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，自评项目3项，涉及资金50万元。项目分别为业务经费、车辆租赁费及办公设备购置费。通过自评，以上项目自评分均为95分以上，结果为“优”，预算执行率100%。 二、绩效自评结果 项目一业务经费：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：一是根据单位业务工作需要，合理支出，保障全年业务工作的正常开展；二是配合各部门完成全年的各项演出任务；三是按照相关规定使用资金，规范管理，100%完成率。 发现的问题及原因：一是对项目实施进度的把控力有待提高；二是绩效管理全员培训程度有待加强。 下一步改进措施：一是进一步完善内部控制制度，结合本单位实际研究制定更加科学高效的绩效管理办法；二是进一步重视全员绩效管理工作，切实发挥绩效目标的积极作用。 项目二车辆租赁费：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：一是结合我单位演出用车实际需要，租用接送演职人员大巴车及拉运演出设备货车，及时支付车辆租赁费，保障演出正常开展；二是按照相关规定合理使用资金。 发现的问题及原因：一是与相关单位、部门的沟通协调力度不够；二是绩效管理水平还需进一步加强。 下一步改进措施：一是加强与相关单位和部门的沟通，提高工作效率；二是结合实际，总结经验，不断提升绩效管理水平。 项目三办公设备购置费：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：一是针对院团演出服装陈旧，不能满足业务工作需要的实际，按计划购置戏剧演出服装，促进单位业务发展；二是按照相关规定合理使用资金。 发现的问题及原因：一是绩效目标编制质量有待进一步提高；二是对绩效目标运行的监控力度有待加强。 下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，将业务管理与绩效管理相结合，优化财政资源配置；二是加大对项目支出执行的监控力度，提升财政资金使用效益。 三、部门绩效评价结果 本单位3个项目，绩效评价结果均为“优”。《项目支出绩效自评情况批复表》）详见附件。 第五部分名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十四、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 兰州戏曲剧院 2022年9月12日 附件： 1. 兰州戏曲剧院2021年度决算公开表 2. 2021戏曲_整体支出自评情况批复表 3. 2021戏曲 项目支出绩效自评情况批复表（业务经费30万） 4. 2021戏曲 项目支出绩效自评情况批复表（车辆租赁10万） 5. 2021戏曲 项目支出绩效自评情况批复表（办公设备购置费10万）
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