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兰州歌舞剧院2023年预算情况说明

发布人：lzyyjt 发布时间：2023-01-17 10:57 浏览：次

一、部门职责
创作演出优秀歌舞剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
主要设置1、机关（办公室、人事教育中心、财务结算中心） 2、舞剧团3、芭蕾舞团4、兰州交响乐团5、舞美制作中心6、艺术学校7、创研室
2、人员设置情况
2021年兰州歌舞剧院在职在编269人，其中:事业编制249人，工勤人员20人，离休人员1人，退休191人，遗属补助2人。
三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
本部门2023年预算共安排资金3428.04万元，较上年增加58.61万元：其中本级（局机关）支出0万元、较上年增加/减少0万元；所属事业单位支出3428.04万元，较上年增加58.61万元。
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出3008.04万元，其中本级（局机关）支出0万元、所属事业单位支出3008.04万元。明细如下：
基本工资2140.71万元，月平均工资178.39万元。较上年1890.84万元，增加249.87万元，增长率13.2%，原因为2022年增加均衡性增资及薪级工资，工资基数增加。
基本养老保险258.57万元，上年246.04万元，增加12.53万元，原因为缴费基数增加。
基本医疗保险134.94万元，上年128.4万元，增加6.54万元，原因为缴费基数增加。
公务员医疗补助124.03万元，上年119.87万元，较上年增加4.16万元，原因为缴费基数增加。
住房公积金193.93万元，上年184.53万元，较上年增加9.4万元，原因为缴费基数增加。
其他社会保障缴费14.54万元，上年13.84万元，较上年增加0.7万元，原因为缴费基数增加。
在职人员采暖补贴128.14万元，上年13.84万元，较上年增加0.7万元，原因为缴费基数增加。
离休1人，工资总额12.05万元，月平均工资1万元。上年离休2人，工资总额21.88万元，原因是去世1人。
生活补助0.7万元，上年9.95万元，减少8.85万元，原因为金城剧院15人年初未安排此项经费。
离休取暖费0.95万元，上年1.82万元，减少0.87万元，原因是去世1人。
2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出400万元，其中本级（局机关）支出0万元、所属事业单位支出400万元。明细如下
工会经费12.93万元，较上年度12.3万元，增加0.63万元，增长率5.1%，原因为在职增加薪级工资。
福利费40.4万元，较上年度38.44万元，增加1.96万元，增长率5%，原因为在职增加薪级工资。
培训费14.85万元，较上年度13.49万元，增加1.36万元，增长率1%，原因为在职增加薪级工资。
离休公用支出0.2万元，上年度0.4万元，减少0.2万元，原因为去世1人。
退休公用支出9.55万元，较上年9.6万元，减少0.05万元，去世1人。
公用经费（非税收入）308.31万元，上年325.77万元，与上年减少17.46万元。
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出3408.04万元，较上年增加38.61万元，变化的主要原因是
本部门2023年基本支出共支出3408.04万元，2022年基本支出预算3369.43万元较上年增加38.61万元，变化的主要原因是2023年增加薪级工资。

（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2023年共安排项目支出20万元：其中本级（局机关）支出0万元、所属事业单位支出20万元。较上年减少220万元，变化的主要原因是惠民演出项目由兰州市文化和旅游局实施。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2023年部门运转类项目支出20万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：
2023年一般公共预算财政拨款项目支出20万，上年项目支出220万元，较上年项目减少200万，减少率为90%，原因惠民演出项目2023年由兰州市文化和旅游局实施。
运转经费项目20万元：保障日常业务运转，我院每年承担省委、市两级党委、政府安排各类的演出任务，由于我单位是人员经费全额包干，单位的公用经费自理，主要用于弥补办公运转经费不足。

（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出0万元，转移支付支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2023年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
4、政府性基金安排情况
本部门2023年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。

5、国有资本经营预算安排情况
本部门2023年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算5.4万元，较上年减少14.6万元，变化的主要原因是2023年按照车辆核算标准填报年初预算，2022年在我单位公务用车运行维护费从非税收入中调剂指标。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是……；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是……；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是……；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少14.6万元，变化的主要原因是2023年按照车辆核算标准填报年初预算，2022年在我单位公务用车运行维护费从非税收入中调剂指标。本级“三公”经费支出……
所属事业单位“三公”经费支出：2023年公务用车运行维护费5.4万元。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排0万元，具体安排如下……
2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是……
五、政府采购预算情况说明
本部门2023年政府采购预算支出0万元，较上年减少200.96万元，变化的主要原因是2023年年初预算未安排此项经费。
六、国有资产占用情况说明
我单位上年末资产总计28，288.14万元，其中：流动资产6，545.66万元，其中：货币资金312.93万元，预付账款5881.06万元，其他应收款净额351.66万元。非流动资产21，742.48万元，其中：固定资产原值,27078.48万元，累计折旧5，553.34万元，固定资产净值21，525.14万元，在建工程187.83万元。财政应返还额度29.5万元。

七、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
根据兰州市财政局兰财教【2023】1号文件要求，我单位严格落实资金管理，统筹规划，强化制度建设，落实工作责任，全面推进预算绩效管理工作顺利进行。科学制定绩效管理实施方案，明确绩效自评和重点评价各项要求。
2.绩效目标管理方面：
严格按照要求，在规定时间内，完成了绩效目标的编报工作。
3.绩效运行监控方面：
本单位对照2023年度批复的绩效目标，做好绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求，按时全部完成全年绩效目标，并及时收集、整理、上报绩效监控相关信息。
4. 绩效评价管理方面：
2022年我单位预算安排2个项目，主要是运转经费20万元、惠民演出200万元，预算执行率99%。
2023年整体支出预算安排资金3428.04万元，其中：基本支出3408.04万元、项目支出20万元。
我单位为二级预算单位，2023年初预算安排1个项目，预算资金运转经费20万元。部门整体支出绩效自评结果为“良”。
5.绩效结果反馈与应用方面：
绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：绩效管理理念有待进一步增强，绩效自评、评价制度建设还不完备。
结果应用：将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，为下一年的工作奠定良好基础。2023年进一步健全预算绩效管理机制，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理进一步提升。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金220万元，主要的项目支出有惠民演出项目、运转经费。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出220万元；政府性基金项目0个，不涉及财政支出；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件：1.2023年预算公开报表9张
2.2023年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_兰州歌舞剧院
3.2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州歌舞剧院
     4.兰州歌舞剧院_运转经费_200000.00_项目绩效目标申报表
     5.兰州歌舞剧院_运转经费_200000.00_项目绩效目标批复表
     6.兰州歌舞剧院_整体支出绩效目标申报表
     7.兰州歌舞剧院_整体支出绩效目标批复表

兰州歌舞剧院

2023年1月17日

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