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兰州歌舞剧院 2024年预算情况说明

发布人：lzyyjt 发布时间：2024-02-26 10:08 浏览：次

第一部分 2024年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年单位预算公开表
附件：2024年单位预算公开报表

一、单位职责
创作演出优秀歌舞剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
主要设置1、机关（办公室、人事教育中心、财务结算中心） 2、舞剧团3、芭蕾舞团4、兰州交响乐团5、舞美制作中心6、艺术学校7、创研室
2、人员设置情况
2024年兰州歌舞剧院在职在编269人，其中:事业编制249人，工勤人员20人，离休人员1人，退休191人，遗属补助2人。
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
（一）收入预算
2024年收入预算4884.86万元，较上年预算增加1456.82万元，增长的主要原因一是增加在职人员基础绩效，离休人员基础绩效，社保金及住房公积金，二是增加项目经费。包括一般公共预算收入4884.86万元，政府性基金预算收入 0万元，专户核算收入0万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入 0元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转285.15万元。
（二)支出预算
本单位2024年支出预算共安排资金4884.86万元，较上年增加1456.82万元：增长的主要原因一是增加在职人员基础绩效，离休人员基础绩效，社保金及住房公积金，二是增加项目经费。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出4335.63万元，明细如下：在职人员工资及基础绩效工资3196.81万元、在职取暖费123万元、在职人员养老保险406.94万元、在职医疗保险及公务员医疗补助253.25万元、在职人员失业及工伤保险22.89万元、在职住房公积金305.2万元、离休费16.34万元、离休取暖费0.95万元、退休公用9.55万元、遗属生活补助0.7万元。
2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出260万元，明细如下：工会经费12.49万元、福利费39万元、培训费14.44万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通补贴2.88万元、离休公用0.2万元、水电费、邮电费差旅费185.59万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出4595.63万元，较上年增加1436.82万元万元，变化的主要原因是一是增加在职人员基础绩效，离休人员基础绩效，社保金及住房公积金，二是增加项目经费。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2024年共安排项目支出249.23万元：较上年增加229.23万元，变化的主要原因是增加项目经费。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2024年运转类项目支出249.23万元；特定目标类项目支出0万元。
（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出249.23万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。
七、本单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本单位“三公”经费支出预算5.4万元，较上年持平，其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.4万元，较上年持平，本级“三公”经费支出公务用车运行维护费5.4万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本单位培训费支出预算14.44万元，较上年减少0.41万元，变化的主要原因是年内有退休人员。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排0.00万元。
2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年无变动。
九、政府采购预算情况说明
本单位2024年无政府采购预算
十、国有资产占用情况说明
本单位年末资产总计29227.93万元，其中流动资产7865.21万元，非流动资产21362.71万元，其中：固定资产原值27083.27万元（房屋36348.00㎡，原值22080.99.00万元；设备2013件，原值4919.12万元；家具和用具838件，原值83.16万元，业务用车3辆，原值131.88万元）；在建工程408.98万元（兰州音乐厅），负债7587.54万元。
十一、转移支付安排情况
本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无增减变化。其中本级支出0万元，无变化；所属二级单位支出0万元，无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
预算管理遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。由大剧院相关部门牵头，各部门根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况，考虑经济效益、社会效益等因素，制定本部门具体的专项预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入后编制本年预算，报财务结算中心审核。经财务结算中心审核汇总，报分管领导审批，随同部门预算上报主管局及财政部门。
2.绩效目标管理方面
2024年部门预算编制过程中，按要求在编报基本与项目预算时同步编报绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理。
3.绩效运行监控方面
由兰州大剧院牵头，加强与各部门的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。各项项目均按照预算绩效目标有序进行，未偏离绩效目标。
4.绩效评价管理方面：
本单位严格按照绩效目标管理要求，有序开展预算绩效管理相关工作，2023年度申报1个项目支出运转经费预算资金20万元，预算执行率为100%；整体支出预算安排资金3428.04万元，预算执行率为100%。
5.绩效结果反馈与应用方面
一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
（二）2024年我单位预算项目支出绩效目标情况
本单位绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金249.23万元，主要的项目支出有物业费249.23万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出249.23万元；政府性基金项目XX个，涉及财政支出0万元；本单位所属1个预算单位纳入整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：2024年单位预算公开报表
1、2024预算公开单位预算公开套表
2、2024预算公开兰州歌舞剧院_物业费_2492300.00_项目支出绩效目标公开表_2024011715301719
3、2024预算公开兰州歌舞剧院_物业费_2492300.00_项目支出绩效目标批复表_2024011715303098
4、2024预算公开兰州歌舞剧院_整体支出绩效目标批复表_2024011914123520
5、2024预算公开兰州歌舞剧院_整体支出绩效目标公开表_2024011914130852

兰州歌舞剧院

2024年2月26日

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