2022年度兰州戏曲剧院部门决算

目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
 
 
第一部分部门概况
一、部门职责
兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡及戏曲进校园活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。
二、机构设置
兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设机关、演员团、民族乐团、舞美制作中心。
 
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上决算表详见：
附件1.兰州戏曲剧院2022年度部门决算公开表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3686.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加77.3万元,增长2.14%,主要原因是调整在职人员薪级工资及增加2022年过渡期奖励性补贴。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3686.50万元,其中：财政拨款收入3686.50万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3686.50万元,其中：基本支出3666.50万元,占99.46%；项目支出20.00万元,占0.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3686.50万元。与上年相比,各增加77.3万元,增长2.14%。主要原因是调整在职人员薪级工资及增加2022年过渡期奖励性补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3686.50万元,较上年决算数增加77.3万元,增长2.14%。主要原因是调整在职人员薪级工资及增加2022年过渡期奖励性补贴。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.0%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1693.83万元,支出决算为3260.09万元,完成年初预算的192.47%,决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员薪级工资及增加2022年过渡期奖励性补贴。
8．社会保障和就业支出年初预算数为211.78万元,支出决算为240.32万元,完成年初预算的113.48%,决算数大于预算数的调整在职人员薪级工资。
9．卫生健康支出年初预算数为65.73万元,支出决算为73.73万元,完成年初预算的112.17%,决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员薪级工资。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为94.46万元,支出决算为105.36万元,完成年初预算的111.54%,决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员薪级工资。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3666.50万元。其中：
人员经费3590.53万元,较上年决算数增加94.96万元,增长2.72%,主要原因是调整在职人员薪级工资及增加2022年过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费75.97万元,较上年决算数增加12.34万元,增长19.39%,主要原因是上缴非税返还收入。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、培训费、专用材料费以及其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业性质,财政未保障我单位“三公”经费。”
第四部分预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，对运转经费1个项目开展了绩效自评，涉及资金20万元。通过自评，项目自评分为96分以上，评级为“优”，预算执行率100%。
 (二)2022年度单位绩效自评结果
2022年度，我单位全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。
附件2.2022年度项目支出预算绩效自评批复表
附件3.2022年度整体支出预算绩效自评批复表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出：（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助: （支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。


附件：
1、附件1兰州戏曲剧院2022年度部门决算公开表
2、附件2兰州戏曲剧院2022年度项目支出预算绩效自评批复表
3、附件3兰州戏曲剧院2022年度整体支出预算绩效自评批复表