栏目管理

兰州歌舞剧院 2021年部门预算情况说明

发布人：lzyyjt 发布时间：2021-02-05 12:36 浏览：次

一、部门职责
创作演出优秀歌舞剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
主要设置1、机关（办公室、人事教育中心、财务结算中心） 2、舞剧团3、芭蕾舞团4、兰州交响乐团5、舞美制作中心6、艺术学校7、创研室
2、人员设置情况
2021年兰州歌舞剧院在职在编269人，其中事业编制248人，工勤人员21人，离休人员2人，退休192人，遗属补助3人，生活补助16人。
三、部门预算收支增减变化说明
2021年部门预算4228.08万元，其中:基本支出3198.08万元，专项支出1030万元。
（一）基本支出
1、人员经费支出包括：
基本工资1982.72万元，月平均工资165.22万元。较上年2103.52万元，减少120.8万元，减少率5.7%，原因为2020年编制减少28人，现编制269人，实有269人。
基本养老保险251.74万元，上年246.17万元，增加5.6万元，原因为缴费基数增加。
基本医疗保险131.38万元，上年123.08万元，增加8.3万元，增长率6.7%，原因为在职人员增加薪级工资。
公务员医疗补助119.34万元，上年116.13万元，较上年增加3.21万元，增长率2.8%，原因为在职人员增加薪级工资。
住房公积金188.81万元，上年184.63万元，较上年增加4.18万元，增长率2.2%，原因为在职人员增加薪级工资。
离休2人，工资总额23.7万元，月平均工资1.98万元。上年离休2人，工资总额23.7万元，与上年持平。
生活补助10.64万元，上年11.24万元，较少0.6万元，较少率5.3%，去世1人。
2、商品和服务支出包括：
  工会经费12.59万元，较上年度12.31万元，增加0.28万元，增长率2.3%，原因为在职增加薪级工资。
  福利费39.33万元，较上年度38.46万元，增加0.87万元，增长率2.3%，原因为在职增加工资。
培训费13.67万元，较上年度13.06万元，增加0.61万元，增长率4.7%，原因为在职增加工资。
离休公用支出0.4万元，上年度0.4万元，与上年持平。
退休公用支出9.6万元，较上年9.65万元，减少0.05万元，去世1人。
其他商品和服务支出（非税收入）400万元，上年400万元，与上年持平。

2、公用经费：
  工会经费12.59万元，较上年度12.31万元，增加0.28万元，增长率2.3%，原因为在职增加薪级工资。
  福利费39.33万元，较上年度38.46万元，增加0.87万元，增长率2.3%，原因为在职增加工资。
培训费13.67万元，较上年度13.06万元，增加0.61万元，增长率4.7%，原因为在职增加工资。
离休公用支出0.4万元，上年度0.4万元，与上年持平。
退休公用支出9.6万元，较上年9.65万元，减少0.05万元，去世1人。
其他商品和服务支出（非税收入）400万元，上年400万元，与上年持平。

2、增减变动说明：
本部门2021年基本支出共支出3198.08万元，2020年基本支出预算3429.79万元较上年减少231.71万元，变化的主要原因是2020年在编297人、2021年在编269人，减少28人。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出1030万，上年项目支出310万元，较上年项目增加720万，增长率为232%，原因兰为州市政府安排“个十百千”惠民演出、建党100周年演出活动。
1、业务经费30万元，保障日常业务运转。
2、惠民演出900万元，惠民形式为通过媒体及网络、微信平台进行宣传，实行“惠民、公益”等方式进行演出，与兰州地区各新闻媒体联动采取“抢票”问答形式吸引市民广泛参与，还将邀请各大专院校、“陇原娇子”、“兰州好人”、联村联户及精准扶贫先进代表、一线岗位的劳动模范以及教育、卫生、消防、执法、环卫等系统的代表观看演出，呈现高雅艺术。
3、惠民演出运行保障100万元，为保障惠民演出活动，发生的间接费用，水、电费、暖气费等。

2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2021年部门专项业务类项目支出1030万元；改革发展类项目支出0万元。
（2）项目分级情况：本部门2021年项目支出中本级支出1030万元，下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2021年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。
4、政府性基金安排情况
本部门2021年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出XX万元。较上年增加/减少0万元，
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2021年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2021年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。
所属单位“三公”经费支出：我单位2021年部门预算中无三公经费预算。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2021年机关运行经费预算支出共安排0万元，其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。
2、增减变动说明
因我单位为全额经费包干单位，2021年部门预算未安排此项运行经费。

五、政府采购预算情况说明
本部门2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明
我单位上年末资产总计28，820.47万元，其中：流动资产6，594.95万元，其中：货币资金299.59万元，预付账款5，849.16万元，其他应收款净额446.19万元。非流动资产22，225.52万元，其中：固定资产原值6，739.37万元，累计折旧4，689.65万元，固定资产净值2，049.72万元，在建工程20，178.8万元。

1.组织保障方面：
    根据市委市政府《关于印发兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发〔2021〕28号）文件要求，我单位严格落实资金管理，统筹规划，强化制度建设，落实工作责任，全面推进预算绩效管理工作顺利进行。科学制定绩效管理实施方案，明确绩效自评和重点评价各项要求。
2.绩效目标管理方面：
严格按照要求，在规定时间内，完成了绩效目标的编报工作。
3.绩效运行监控方面：
本单位对照2021年度批复的绩效目标，做好绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求，按时全部完成全年绩效目标，并及时收集、整理、上报绩效监控相关信息。
4. 绩效评价管理方面：
  2021年我单位预算安排3个项目，主要是业务费30万元、惠民演出900万元，惠民演出运行保障100万元，预算执行率100%。
2021年整体支出预算安排资金4228.08万元，其中：基本支出3198.08万元、项目支出1030万元，预算执行率均为100%。
我单位为二级预算单位，2021年初预算安排3个项目，预算资金1030万元。其中惠民演出支付进度100%，惠民演出运行保障支付进度100%，业务费100%。部门整体支出绩效自评结果为“良”。
5.绩效结果反馈与应用方面：
绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足：绩效管理理念有待进一步增强，绩效自评、评价制度建设还不完备。
结果应用：将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，为下一年的工作奠定良好基础。2021年进一步健全预算绩效管理机制，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理进一步提升。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金1030万元，主要的项目支出有惠民演出、惠民演出运行保障、业务费。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1030万元；政府性基金项目0个，不涉及财政支出；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
2021年兰州歌舞剧院_整体绩效批复表
歌舞剧院2021年预算公开(9张表）
2021兰州歌舞剧院项目批复表(共3张表)

兰州歌舞剧院
2021年2月5日

上一篇：兰州交响乐团招聘公告
下一篇：兰州戏曲剧院2021年部门预算公开说明

订票电话：09318623786

兰州歌舞剧院 2021年部门预算情况说明