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兰州歌舞剧院2021年部门预算情况说明

发布人:lzyyjt 发布时间:2021-02-22 16:05 浏览:
兰州市2021年市级部门预算已经于2021年1月15日由兰州市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,按照人民代表大会决议,现将兰州歌舞剧院2021年部门预算公开如下:
一、 部门职责和机构设置情况
(一) 部门职责
    创作演出优秀歌舞剧目,为观众服务,舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养,相关艺术经营。
(二) 机构设置情况
    主要设置1、机关(办公室、人事教育中心、财务结算中心) 2、舞剧团3、芭蕾舞团4、兰州交响乐团5、舞美制作中心6、艺术学校7、创研室
部门预算情况
    2021年部门预算4228.08万元,其中:基本支出3198.08万元,专项支出1030万元。
三、部门预算收支增减变化说明
(一)基本支出
  1、人员经费支出包括:
    基本工资1982.72万元,月平均工资165.22万元。较上年2103.52万元,减少120.8万元,减少率5.7%,原因为2020年编制减少28人, 现编制269人,实有269人。
    基本养老保险251.74万元,上年246.17万元,增加5.6万元,原因为缴费基数增加。
    基本医疗保险131.38万元,上年123.08万元,增加8.3万元,增长率6.7%,原因为在职人员增加薪级工资 。
    公务员医疗补助119.34万元,上年116.13万元,较上年增加3.21万元,增长率2.8%,原因为在职人员增加薪级工资 。
    住房公积金188.81万元,上年184.63万元,较上年增加4.18万元,增长率2.2%,原因为在职人员增加薪级工资 。
    离休2人,工资总额23.7万元,月平均工资1.98万元 。上年离休2人,工资总额23.7万元,与上年持平 。
    生活补助10.64万元,上年11.24万元,较少0.6万元,较少率5.3%,去世1人。
  2、商品和服务支出包括:

    工会经费12.59万元,较上年度12.31万元,增加0.28万元,增长率2.3%,原因为在职增加薪级工资 。
    福利费39.33万元,较上年度38.46万元,增加0.87万元,增长率2.3%,原因为在职增加工资 。
    培训费13.67万元,较上年度13.06万元,增加0.61万元,增长率4.7%,原因为在职增加工资。
    离休公用支出0.4万元,上年度0.4万元,与上年持平。
    退休公用支出9.6万元,较上年9.65万元,减少0.05万元,去世1人。
    其他商品和服务支出(非税收入)400万元,上年400万元,与上年持平。
(二)项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出1030万,上年项目支出310万元,较上年项目增加720万,增长率为232%,原因兰为州市政府安排“个十百千”惠民演出、建党100周年演出活动。
    1、 业务经费30万元,保障日常业务运转。
    2、惠民演出900万元,惠民形式为通过媒体及网络、微信平台进行宣传,实行“惠民、公益”等方式进行演出,与兰州地区各新闻媒体联动采取“抢票”问答形式吸引市民广泛参与,还将邀请各大专院校、“陇原娇子”、“兰州好   人”、联村联户及精准扶贫先进代表、一线岗位的劳动模范以及教育、卫生、消防、执法、环卫等系统的代表观看演出,呈现高雅艺术。
    3、惠民演出运行保障100万元,为保障惠民演出活动,发生的间接费用,水、电费、暖气费等。
四、机关运行经费安排
       因我单位为全额经费包干单位,2021年部门预算未安排此项运行经费。
五、三公经费增减变化原因等说明信息
       我单位2021年部门预算中无三公经费预算。
六、政府采购情况说明
       我单位2021年无政府采购项目预算。 
七、国有资产占用情况说明
       我单位上年末资产总计28,820.47万元,其中:流动资产6,594.95万元,其中:货币资金299.59万元,预付账款5,849.16万元,其他应收款净额446.19万元。非流动资产22,225.52万元,其中:固定资产原值6,739.37万元,累计折旧4,689.65万元,固定资产净值2,049.72万元,在建工程20,178.8万元。
八、部门预算绩效评价情况说明
     2021年预算中实行绩效目标管理项目3个,2个项目开展了绩效项目自评,1个项目采用单位自评,在开展自评过程中,通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式,客观合理开展评价工作。对项目资金管理使用中存在的问题进行了调整较好的反应出项目资金的用途及进展情况,保质保量完成年初预期目标,通过预算绩效评价工作,进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益,明确了项目执行的目标和效用,促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。实现了总体绩效目标,产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值,项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性,促进了项目的经济效益、社会效益。
九、专业性较强的名词解释
    1、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    4、 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映我院安排的用于培训方面的支出。  
    5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映我院按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。
 
 
 
附表 : 1.财政拨款收支总表
             2.部门预算收入总表
             3.部门预算收支总表
             4.部门预算支出总表
             5.一般公共预算支出情况表
             6.一般公共预算基本支出情况表
             7.一般公共预算“三公”经费支出表
             8.政府性基金预算支出情况表


        附表附件下载:
                  2021年兰州歌舞剧院预算公开(8张表)
                2021年兰州歌舞剧院_整体绩效批复表
                2021兰州歌舞剧院项目批复表(共3张表)

 
 兰州歌舞剧院
                   2021年2月5日