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兰州戏曲剧院2021年部门预算公开说明

发布人：lzyyjt 发布时间：2021-02-05 14:37 浏览：次

一、部门职责
兰州戏曲剧院系兰州市属专业艺术院团,隶属兰州文化和旅游局,主要担负全市乃至全省重要节会演出、重要文化活动开展、精品剧目创作与演出、文化下乡及戏曲进校园活动推进等传承发展中华戏曲艺术，宣传我市文艺发展成果的任务，切实履行公共文化服务职能。
二、机构及人员设置情况
1.机构设置情况
兰州戏曲剧院系县级建制，差额事业性质，单独核算单位为1个。下设办公室、财务结算中心、人事教育中心、舞美制作中心、演员团、民乐团。
2.人员设置情况
截止2020年12月31日，我院共有编制254人，其中事业编制228人，工勤编制26人；离休3人。
三、部门预算收支增减变化说明
本单位2021年预算共安排资金2127.84万元，其中基本支出预算拨款资金2097.84万元，专项业务预算拨款资金30万元。较上年减少18.13万元：其中本级支出2127.84万元、较上年减少18.13万元。
（一）基本支出
1.人员经费。本单位2021年共安排人员支出1941.41万元，其中本级支出1941.41万元。明细如下：在职人员工资总额1480.18万元、离休工资总额32.9万元、住房公积金94.53万元、在职人员采暖补贴65.65万元、离休人员采暖补贴2.74万元、事业单位基本疗保险65.78万元、事业单位养老保险126.04万元、事业单位职业年金63.02万元、其他社会保障缴费7.09万元、遗属人员生活补助3.48万元。
2.公用经费。本单位2021年共安排公用经费支出156.43万元，其中本级支出156.43万元。明细如下：工会经费15.75万元、福利费 19.69万元、培训费6.94万元、离休公用支出0.6万元、退休公用支出13.45万元、其他商品和服务支出100万元。
3.增减变动说明。本单位2021年基本支出共支出2097.84万元，较上年减少18.13万元，变化的主要原因是在职人员退休。
（二）项目支出
1.项目支出增减及变动情况说明
本单位2021年共安排项目支出30万元：其中本级支出30万元，与上年持平。
2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2021年部门专项业务类项目支出30万元。具体安排为业务经费30万元。
（2）项目分级情况：本单位2021年项目支出中本级支出30万元。
3.转移支付安排情况
本单位2021年转移支付支出0万元，较上年无变化。
4.政府性基金安排情况
本单位2021年政府性基金支出0万元，较上年无变化。
5.国有资本经营预算安排情况
本单位2021年国有资本经营预算支出0万元，较上年无变化。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2021年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。本单位2021年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2.增减变动说明。本单位2021年机关运行经费支出较上年无变化。
五、政府采购预算情况说明
本单位2021年政府采购预算支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
2020年末单位固定资产金额为1058.66万元，无形资产金额为282.84万元、其中：办公用房2500平方米，土地9453.3平方米。
七、预算绩效管理情况
(一）2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：本单位高度重视预算绩效管理工作，成立以本单位第一责任人为组长、班子成员为副组长，相关部门主要领导为成员的绩效评价小组，学习相关文件精神及通知要求，制定预算绩效管理工作办法，按照相关规定组织开展预算绩效工作，不断加强财政资金全方位监督管理,进一步提高财政资金使用效益。
2.绩效目标管理方面：本单位绩效目标确保院团人员经费开支，并为年度创排演出以及文化宣传工作提供保障。为了进一步推进预算绩效工作的科学化精细化管理，不断总结以往预算绩效工作经验并结合单位实际情况，科学合理申报绩效目标，切实提高财政资金的使用效益。
3.绩效运行监控方面：本单位对照绩效目标，做好绩效运行监控，严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理要求，按时完成全年绩效目标，并及时收集、整理、上报绩效监控相关信息。加强对绩效运行监控工作，督促开展院团按时开展优秀戏曲节目排演工作，完成政府下达的惠民等演出任务，特别是对为庆祝建党100周年，小分队开展文艺演出活动，深入到社区、乡村、学校等，传承戏曲文化，丰富群众文化生活等业务工作开展相关经费支出的情况进行监控，进一步发挥项目在实施过程中的社会效益和经济效益，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。
4.绩效评价管理方面：
本单位不断强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，2020年度预算安排1个项目，业务费项目支出预算资金30.00万元，预算执行率为100%。2020年整体支出预算安排资金2145.97万元，预算执行率为100%。
5.绩效结果反馈与应用方面：
本单位按照相关规定做好绩效工作，但还需进一步加强。我单位将严格按照财政相关要求，进一步预算绩效结果应用工作。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
本单位2021年度纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金30万元，主要的项目支出有业务经费30万元。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出30万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属0个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我单位安排的用于培训方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

附件：
2021戏曲_整体支出自评情况批复表
2021戏曲项目支出绩效自评情况批复表（业务经费30万）
2021戏曲项目支出绩效自评情况批复表（车辆租赁10万）
2021预算公开表（9张）
2021戏曲项目支出绩效自评情况批复表（办公设备购置费10万）

兰州戏曲剧院

2021年2月5日

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订票电话：09318623786

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