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兰州戏曲剧院2021部门预算公开说明

发布人:lzyyjt 发布时间:2021-02-05 15:05 浏览:
按照《中华人民共和国预算法》《关于转发财政部预决算公开操作规程的通知》(兰财预{2016}78号)的要求、根据《中共兰州市委、兰州市人民政府关于印发<兰州市全面推进预算绩效管理的实施(试行)的通知>》(兰发{2019}6号),现将2021年部门预算公开如下:
 一、部门职责和机构设置情况
    (一)部门职责
  创作演出优秀戏曲剧目,为观众服务。戏曲艺术作品创作、演出;传统戏曲艺术整理加工与保护;传承和发展戏曲艺术;戏曲艺术普及推广;戏曲创作表演人才培养;引进院外艺术表演团体在兰演出;承办市委、市政府等有关领导部门主办的各种专题创作、演出任务以及公益性演出活动。
  (二)机构设置情况
  办公室 、人事教育中心、舞美制作中心、民乐团、演员团。
二、部门预算情况
    2021年一般公共预算拨款收入总计2127.84万元,其中基本支出预算拨款资金2097.84万元,专项业务预算拨款资金30万元。
三、部门预算收支增减变化情况
    (一)基本支出
     1、人员经费支出包括:
        编制254 人,在职254 人,其中: 在职人员工资总额1480.18万元,月平均工资123.35万元。较上年1482.01万元,减少1.83万元,增减率-0.12%,原因为在职人员退休。
        离休3人,其中:工资总额32.9万元 ,月平均工资 2.74万元 。与上年32.9万元、无增减。
        住房公积金94.53万元。较上年97.72万元,减少3.19万元,增减率-3 %,原因为在职人员退休。
        在职人员采暖补贴65.65万元,较上年67.86万元、减少2.21万元,增减率-3.25%,原因为在职人员退休。
        离休人员采暖补贴2.74万元。较上年2.74万元、无增减。
        事业单位基本疗保险65.78万元,较上年65.15万元,增加0.63万元,增减率9.6%,原因为生育保险并入基本医疗保险。
        事业单位养老保险126.04万元,较上年130.29万元,减少4.25万元,增减率3.26%,原因为在职人员退休。              
        事业单位职业年金63.02万元,较上年65.15万元,减少2.13万元,增减率-6.4%,原因为在职人员退休。
        其他社会保障缴费7.09万元,较上年10.18万元,减少3.09万元,增减率为-30%,原因为生育保险险种减少。
        遗属人员生活补助3.48万元,较上年4.15万元,减少0.67万元,较少率16.14%,原因为遗属人员去世。
    2、正常经费支出包括:
        工会经费15.75万元,较上年度16.29万元,减少0.54万元,增减率-3.31%,原因为在职人员退休。
        福利费 19.69万元,较上年度20.36万元,减少0.67万元,增减率-3.29%,原因为在职人员退休。
        培训费6.94万元,较上年度7.12万元,减少0.18万元,增减率-2.52 %,原因为在职退休。
        离休公用支出0.6万元,较上年度0.6万元。无增减。
        退休公用支出13.45万元,较上年度13.45万元,无增减。
        其他商品和服务支出100万元,增加原因为非税收入。
  • 项目支出
  • 专项业务类
    2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元,与上年持平。
  • 机关运行经费安排
    因我单位为差额经费包干单位,每年预算未安排此运行经费。
五、政府采购情况
        2021年无政府采购预算安排支出。
六、政府性基金预算支出情况
        2021年无使用政府性基金预算安排拨款支出。
七、国有资产占用情况
        2020年末单位固定资产金额为1058.66万元,无形资产金额为282.84万元、其中:办公用房2500平方米,土地9453.3平方米。
八、部门预算绩效评价情况
       2021年兰州戏曲剧院整体支出绩效目标2127.84万元,其中:基本支出2097.84万元,项目支出30万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
按照财政预算绩效管理要求,项目开展了绩效目标自评,通过预算绩效评价工作,明确了项目执行的目标和效用。2021年我单位将精心组织优秀戏曲节目,完成政府下达的惠民等演出任务,特别是为庆祝建党100周年,组织小分队开展文艺演出活动,深入到社区、乡村、学校等,传承戏曲文化,丰富群众文化生活。并进一步发挥项目在实施过程中的社会效益和经济效益,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。
 
   附表:
            1、财政拨款收支总表
            2、部门预算收入总表、
            3、部门预算收支出总表
            4、部门预算支出总表
            5、一般公共预算支出情况表
            6、一般公共预算基本支出明细表             
            7、一般公共预算“三公”经费支出表
            8、政府性基金预算支出情况表


 
附表附件下载:

                       兰州戏曲剧院整体支出绩效批复表
                       兰州戏曲剧院业务经费项目批复表
                       兰州戏曲剧院2021年预算公开附表



 兰州戏曲剧院
                   2021年2月5日